Secretaría General y de Gobierno

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SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO Presentación Definición: Sistema de orden estratégico gerencial que integra un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procesos, procedimientos y mecanismos encargados de verificar y evaluar todas las actividades y operaciones que se desarrollan en una organización; también que los recursos y la información sean administrados de forma ordenada y veras, adoptando el marco de las normas constitucionales y las políticas trazadas por la dirección. Funciones Proteger los recursos de la alcaldía municipal por medio de la adecuada administración ante posibles riesgos que le afecten. Ser garantes de la eficacia y eficiencia en todos los procesos de la organización. promoviendo la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de los objetivos. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. Asegurar que los registros y la información generada por las diversas actividades de la organización, sean elaborados y presentados de forma oportuna y confiable. Definir y aplicar medidas para prevenir riesgo, así como también detectar y corregir errores que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de las actividades. Elaborar los mecanismos necesarios de verificación y evaluación que busquen cualificar y cuantificar los procesos de la organización. Misión Brindar asesoría y apoyo a todos los organismos por medio de la implementación de un sistema de control interno que contribuya a la optimización y mejoramiento de los procesos. Visión Ser la oficina con alto reconocimiento al interior de la alcaldía municipal, por medio de la prestación del servicio de asesoría acompañamiento he implementación de controles a la gestión institucional, realizando auditorias éticas que buscan rectitud y el incremento de la eficiencia y eficacia de la entidad. Objetivos Proporcionar los mecanismos que faciliten los parámetros de control necesarios por medio de la implementación de un sistema de gestión basado en la confiabilidad de información financiera, eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de las leyes y reglamentos. Identificar y aplicar el marco legal vigente que rige a las entidades públicas para establecer acciones que garanticen el cumplimiento de las funciones a cargo. Implementar procesos y procedimientos de verificación que garanticen el cumplimiento del marco legal. Establecer planes de acción por medio de la implementación de procesos y procedimientos que cumplan con la normatividad vigente y que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales. Establecer políticas que permitan generar un marco operacional designando autoridad y niveles de responsabilidad. Generar conciencia del autocontrol en los colaboradores como herramienta fundamental para la mejora continua. Implementar el sistema de control interno con los adecuados recursos de verificación y evaluación que faciliten acciones prevención, seguimiento y mejora continua. Garantizar capacidad de respuesta efectiva y eficaz a los diferentes grupos de interés de la entidad. Generar procesos y procedimientos que integren las observaciones de los órganos de control a los planes de mejora continua a desarrollar. Establecer procedimientos con un correcto flujo de información que garanticen una comunicación asertiva al interior de la entidad y con los órganos de control. Garantizar una adecuada difusión de la información generada al interior de la organización contando con los diversos medios de comunicación del entorno. Establecer procedimientos con la debida generación y registro de información, que sea, oportuna y confiable propicia para la toma de decisiones de la alta dirección. Comite de Control Interno COMITE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2019 Acta 001-2019 Comite Control Interno.pdf Acta 002-2019 Comite Control Interno.pdf Acta 003-2019 Comite Control Interno.pdf Plan Anual de Auditoria 2019.pdf VIGENCIA 2020 PEV-AI-01-R01 Pragrama Anual Auditoria.xlsx COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 2019 Acta 001-2019 Comite Gestion y Desempeño.pdf Acta 002-2019 Comite Gestion y Desempeño.pdf Autodiagnostico control interno Alc. Pamplona.pdf COMITE DE GESTION Y DESEMPEÑO 2020 7-Autodiagnostico controlinterno Alc. Pamplona 2020.xlsx PLANES PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2019.pdf PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO.pdf FSST-030 Formato Plan de Trabajo Anual.xls PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2019.pdf ESTRATEGIA DE CERO PAPEL299.pdf EVALUACION POR DEPENDENCIAS Evaluacion Desempeño por Dependencia vigencia 2019.pdf Evaluacion por dependencias Vs FUT seguimiento PDM vigencia 2018.pdf Informes Informes Pormenorizados VIGENCIA 2018 01 Informe Pormenorizado 1er cuatrimestre 2018.xlsx 02 Informe Pormenorizado 2do Cuatrimestre 2018.xlsx 03 nforme Pormenorizado 3er Cuatrimestre 2018.xlsx VIGENCIA 2019 Informe Pormenorizado 1er Cuatrimestre 2019.pdf Informe Pormenorizado 2do Cuatrimestre 2019.pdf Informe Pormenorizado 3er cuatrimestre Cierre de Gobierno Vigencia 2019.pdf Informe Pormenorizado Noviembre-Diciembre vigencia 2019.xlsx Informes Austeridad VIGENCIA 2018 01 Informe Austeridad 1er trimestre 2018.pdf 02 Informe Austeridad 2do trimestre 2018.pdf 03 Informe Austeridad 3er trimestre 2018.pdf 04 Informe Austeridad 4to trimestre 2018.pdf VIGENCIA 2019 Informe Austeridad 1er Trimestre de 2019.pdf Informe Austeridad 2do Trimestre de 2019.pdf Informe de austeridad 3er trimestre de 2019.pdf VIGENCIA 2020 Info. Austeridad Primer trimestre 2020 .pdf normatividad PEV-SE-P Manual MECI.pdf CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR.pdf Politica del Sistema de Control Interno Alc. Pamplona.pdf RESOLUCION N 408 ESTATUTO AUDITORIA.pdf RESOLUCION N 00387 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO.pdf Normas Internacionales para el ejercicio profesional de auditoria interna.pdf Politica de Administracion del Riesgo Alcaldia de Pamplona.pdf