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Opciones de Accesibilidad

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Descargar eSSENTIAL Accessibility Diferentes herramientas que facilitan la navegacion.

Descargar CONVERTIC Descarga gratuitamente de la pagina de MINTIC un lector de Pantalla y un magnificador de imágenes.

Teclas de Acceso

  • ALT + i = Información del Municipio
  • ALT + t = Trámites y servicios
  • ALT + l = Pagos en línea
  • ALT + q = PQRD
  • ALT + n = Noticias
  • ALT + a = Transparencia y acceso a la información pública

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Alcaldía de Pamplona

Alcaldía de Pamplona

Alcaldía de Pamplona
Presidencia de la República de Colombia
Alcaldía de Pamplona / Nuestra Alcaldía / Comité Control Interno
​​​​​​​​​​​


 
​ INFORMACIÓN GENERAL

      SOBRE EL ORGANISMO

  • Definición: Sistema de orden estratégico gerencial que integra un conjunto de planes, métodos, principios, normas, procesos, procedimientos y mecanismos encargados de verificar y evaluar todas las actividades y operaciones que se desarrollan en una organización; también que los recursos y la información sean administrados de forma ordenada y veras, adoptando el marco de las normas constitucionales y las políticas trazadas por la dirección.​


      OBJETIVOS

  • Proporcionar los mecanismos que faciliten los parámetros de control necesarios por medio de la implementación de un sistema de gestión basado en la confiabilidad de información financiera, eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de las leyes y reglamentos.
  • Identificar y aplicar el marco legal vigente que rige a las entidades públicas para establecer acciones que garanticen el cumplimiento de las funciones a cargo.
  • Implementar procesos y procedimientos de verificación que garanticen el cumplimiento del marco legal.
  • Establecer planes de acción por medio de la implementación de procesos y procedimientos que cumplan con la normatividad vigente y que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales.
  • Establecer políticas que permitan generar un marco operacional designando autoridad y niveles de responsabilidad.
  • Generar conciencia del autocontrol en los colaboradores como herramienta fundamental para la mejora continua.
  • Implementar el sistema de control interno con los adecuados recursos de verificación y evaluación que faciliten acciones prevención, seguimiento y mejora continua.
  • Garantizar capacidad de respuesta efectiva y eficaz a los diferentes grupos de interés de la entidad.
  • Generar procesos y procedimientos que integren las observaciones de los órganos de control a los planes de mejora continua a desarrollar.
  • Establecer procedimientos con un correcto flujo de información que garanticen una comunicación asertiva al interior de la entidad y con los órganos de control.
  • Garantizar una adecuada difusión de la información generada al interior de la organización contando con los diversos medios de comunicación del entorno.
  • Establecer procedimientos con la debida generación y registro de información, que sea, oportuna y confiable propicia para la toma de decisiones de la alta dirección.


      MISIÓN 

  • Brindar asesoría y apoyo a todos los organismos por medio de la implementación de un sistema de control interno que contribuya a la optimización y mejoramiento de los procesos.


      VISIÓN 

  • Ser la oficina con alto reconocimiento al interior de la alcaldía municipal, por medio de la prestación del servicio de asesoría acompañamiento he implementación de controles a la gestión institucional, realizando auditorias éticas que buscan rectitud y el incremento de la eficiencia y eficacia de la entidad.


      FUNCIONES

  • Proteger los recursos de la alcaldía municipal por medio de la adecuada administración ante posibles riesgos que le afecten.
  • Ser garantes de la eficacia y eficiencia en todos los procesos de la organización. promoviendo la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de los objetivos.
  • Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
  • Asegurar que los registros y la información generada por las diversas actividades de la organización, sean elaborados y presentados de forma oportuna y confiable.
  • Definir y aplicar medidas para prevenir riesgo, así como también detectar y corregir errores que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de las actividades.
  • Elaborar los mecanismos necesarios de verificación y evaluación que busquen cualificar y cuantificar los procesos de la organización.
DATOS DE CONTACTO

    Jefe de control interno: DANNY ARMANDO PELAEZ DIAZ

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   Apoyo a la oficina de Control Interno: ADRIANA CAROLINA ORTIZ VILLAMIZAR

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CONTRATACIÓN
  • Para ver las contrataciones que se han realizado en la Alcaldía de Pamplona, puede ingresar a la página Web SECOP​ donde se evidencia la información.
DATOS ABIERTOS​
  • Podra ver los datos abiertos de la Alcaldía de Pamplona desde la página Web DatosAbiertos​.
INFORMES DE GESTIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORIA​​​ ​​​​​​​​

INFORME GESTIÓN ​​

2018​

Acuerdo

Acuerdo2

2019

Acuerdo

Acuerdo2

2020

Acuerdo

Acuerdo2

    IN​FORME MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

2018

Mapa de Riesgos 2018

Seguimiento Mapa de Riesgos 30 Abril 2018

Seguimiento Mapa de Riesgos 30 Agosto 2018

Seguimiento Mapa de Riesgos 31 Diciembre 2018​

2019​​​​​

Mapa de Riesgos 2019

Seguimiento Mapa de Riesgos 30 Abril 2019

Seguimiento Mapa de Riesgos 31 Agosto 2019

Seguimiento Mapa de Riesgos 31 Diciembre 2019

202​0

Mapa De Riesgos 2020​

​​​​      INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

2​018​​​

Informe Pormenorizado primer cuatrimestre 2018

Informe Pormenorizado segundo cuatrimestre 2018

Informe Pormenorizado tercer cuatrimestre 2018

2019

Informe Pormenorizado primer cuatrimestre 2019

Informe Pormenorizado segundo cuatrimestre 2019

Informe Pormenorizado tercer cuatrimestre 2019

2020

Informe Pormenorizado primer semestre 2020


    INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN

2018

Plan Anticorrupción 2018.pdf 

Matriz Plan Anticorrupción 2018.pdf 

​Seguimiento Plan Anticorrupción 30 Abril.xlsx

Seguimiento Plan Anticorrupción ​30 Agosto.xlsx

Seguimiento Plan Anticorrupción ​31 Diciembre.xlsx

2019

Plan Anticorrupción 2019.pdf

Matriz Plan Anticorrupción 2019.xlsx

Seguimiento Plan Anticorrupción 30 Abril.xlsx

Seguimiento Plan Anticorrupción ​31 Agosto.xlsx

Seguimiento Plan Anticorrupción ​31 Diciembre.xlsx

2020

Plan Anticorrupción 2020.pdf

Matriz Plan Anticorrupción 2020.xlsx

Seguimiento Plan Anticorrupción 30 Abril.xlsx

Seguimiento Plan Anticorrupción ​30 Agosto​.xlsx

    ​

     INFORME PQRSD

2020​

Informe PQRSD 2020​​


    INFORME PROCESO EMPALME

2020

Informe Proceso Enpalme OCI 2020


    INFORME RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

20​​20

Formato de Trabajo Plan Anual 2020

Decreto Ventamilla Unica


    INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE   

2017

Control Interno Contable 2017

2018

Control Interno Contable 2018

2019

Control Interno Contable 2019


    INFORME EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR DEPENDENCIAS 


    INFORME DERECHOS DE AUTOR​​​​

2017

Informe Derechos De Autor 2017

2018

Informe Derechos de Autor 2018

2019

Informe Derechos de Autor 2019


    INFORME CONTRALORIA

20​​​18

Acuerdo

Acuerdo2

2019

Acuerdo

Acuerdo2

2020

Acuerdo

Acuerdo2


    INFORME DE AUDITORIA

2018

Acuerdo

Acuerdo2

2019

Acuerdo

Acuerdo2

2020

Acuerdo

Acuerdo2


     INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 

2018​​

Primer Austeridad 1er Trimestre 2018

Primer ​Austeridad 2do Trimestre 2018

Primer ​Austeridad 3er Trimestre 2018

Primer ​Austeridad 4to Trimestre 2018

2019

Informe Austeridad 1er Trimestre 2019

Informe Austeridad 2do Trimestre 2019

Informe Austeridad 3er Trimestre 2019

2020

Informe Austeridad 1er Trimestre 2020

Informe Austeridad 2do Trimestre 2020

​    ​INFORME DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN


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